Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL PIACENTINI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4081 |
Data de lançamento: |
16/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO MEDIDOR DE ÁGUA 3/4 DE METAL, COM KIT DE CONEXÕES, VAZÃO MÍNIMA 1,5 M3/H, VAZÃO MÁXIMA 3,0 M3/H |
97,00 |
2.910,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO MEDIDOR DE ÁGUA 3/4 DE METAL, COM KIT DE CONEXÕES, VAZÃO MÍNIMA 1,5 M3/H, VAZÃO MÁXIMA 3,0 M3/H |
2.910,00 |
|
|
| TOTAL |
2.910,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.910,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
