| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 4088 | Data de lançamento: | 17/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO COM CANETA PARA SER DISTRIBUIDO PARA OS PROFESSORES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO DIA 30 E 31 DE JULHO DE 2025. | 12,00 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO COM CANETA PARA SER DISTRIBUIDO PARA OS PROFESSORES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO DIA 30 E 31 DE JULHO DE 2025. | 1.560,00 | ||
| 25/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/009968; | 1.140,00 | ||
| 25/06/2025 | LANCADA NOTA ERRADA | -1.140,00 | ||
| 30/06/2025 | Conforme DANFE Nº E/327; | 1.560,00 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2025 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
