| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 409 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO ONIX PLACA JBH1H89, VEICULO TRANSIT JBO2H41 E JBK9J23. | 355,00 | 355,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | REFERENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. VEICULO ONIX PLACA JBH1H89, VEICULO TRANSIT JBO2H41 E JBK9J23. | 355,00 | ||
| 28/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/117; | 355,00 | ||
| 04/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 409/2025 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
