| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MONICA DE FATIMA BUENO DOS SANTOS REINEHR |
| Número do empenho: | 412 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE A COLOCAÇÃO E CONSERTO DE CALHAS - Serviço de consertos e manutenção nas calhas e algerosas EMEI. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | REFERENTE A COLOCAÇÃO E CONSERTO DE CALHAS - Serviço de consertos e manutenção nas calhas e algerosas EMEI. | 2.500,00 | ||
| 30/01/2025 | LIQUIDADO CONFORME DANFE | 2.500,00 | ||
| 04/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 412/2025 MONICA DE FATIMA BUENO DOS SANTOS REINEHR - 11294 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
