| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INCAREL IND. DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA |
| Número do empenho: | 413 | Data de lançamento: | 28/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REFERENTE A AQUISIÇÃO D TUBO DE CONCRETO 0,60cm - Melhoria Estrada Geral. Comunidade 15 de Julho. | 115,00 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | REFERENTE A AQUISIÇÃO D TUBO DE CONCRETO 0,60cm - Melhoria Estrada Geral. Comunidade 15 de Julho. | 1.150,00 | ||
| 28/01/2025 | Conforme DANFE Nº 1/6870; | 1.150,00 | ||
| 03/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 413/2025 INCAREL IND. DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - 3805 | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
