MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ACENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO
59,90
359,40
6.00
TORNEIRA INOX PARA PIA DE BANHEIRO
69,00
414,00
15.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EDUCARTE. SUPORTE PARA LAMPADA
5,50
82,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2025
ACENTO PARA VASO SANITÁRIO ALMOFADADO TORNEIRA INOX PARA PIA DE BANHEIRO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERA MANUTENÇÃO DA ESCOLA EDUCARTE. SUPORTE PARA LAMPADA
855,90
23/06/2025
Conforme DANFE Nº 1/003570;
855,90
25/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4138/2025
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME - 7638
855,90
TOTAL
855,90
855,90
855,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
