| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
| Número do empenho: | 4148 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A ORQUÍDEA VIVA EM VASO INDIVIDUAL parA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DO CRAS. | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A ORQUÍDEA VIVA EM VASO INDIVIDUAL parA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DO CRAS. | 130,00 | ||
| 18/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/000524; | 130,00 | ||
| 25/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4148/2025 VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
