Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ROSELAINE DA ROSA GARCIA 01494755009 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4149 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO LEVE - SPIN CRAS PLACA IYW9736. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO LEVE - SPIN CRAS PLACA IYW9736. |
50,00 |
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| 18/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/00019; |
|
50,00 |
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| 25/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2025
ROSELAINE DA ROSA GARCIA 01494755009 - 9580 |
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|
50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
