| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 4151 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE TINTA ACRILICA SEMIBRILHO 18 LITROS, NA BRANCA - PARA PINTAR AS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER. | 398,00 | 1.194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GALÕES DE TINTA ACRILICA SEMIBRILHO 18 LITROS, NA BRANCA - PARA PINTAR AS SALAS DE AULA DA ESCOLA JOÃO ALFREDO SACHSER. | 1.194,00 | ||
| 18/06/2025 | ANULAR PARA TROCA DE RUBRICA | -1.194,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
