| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4159 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENÇA PREMIO PAGAMENTO REFERENTE A 45 DIAS LICENÇA PRÊMIO EM NUMERÁRIO | 0,00 | 8.087,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | LICENÇA PREMIO PAGAMENTO REFERENTE A 45 DIAS LICENÇA PRÊMIO EM NUMERÁRIO | 8.087,40 | ||
| 18/06/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 8.087,40 | ||
| 24/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4159/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 500 | 8.087,40 | ||
| TOTAL | 8.087,40 | 8.087,40 | 8.087,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
