| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 4162 | Data de lançamento: | 23/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO Estagiários do CIEE - SECRATARIA DE FAZENDA (TRIBUTOS E COMPRAS) | 1.962,00 | 1.962,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | EMPENHO REFERENTE AO Estagiários do CIEE - SECRATARIA DE FAZENDA (TRIBUTOS E COMPRAS) | 1.962,00 | ||
| 23/06/2025 | LIQUIDADO CONFORME CRONOGRAMA MENSAL. TABEÇLA CIEE ANEXA.. | 1.962,00 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 4162/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.962,00 | ||
| TOTAL | 1.962,00 | 1.962,00 | 1.962,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
