Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: WILLIAM JURANDIR DA SILVA RES TERAP RECANTO SAO JO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4169 |
Data de lançamento: |
23/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE AO ABRIGO DISPONIBILIZADO AOS PACIENTES AFONSO MELLO E ROSELANA MARIA DA SILVA NO MES DE MAIO. |
6.072,00 |
12.144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO ABRIGO DISPONIBILIZADO AOS PACIENTES AFONSO MELLO E ROSELANA MARIA DA SILVA NO MES DE MAIO. |
12.144,00 |
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| 23/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025108; |
|
12.144,00 |
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| 25/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4169/2025
WILLIAM JURANDIR DA SILVA RES TERAP RECANTO SAO JORGE - 6476 |
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12.144,00 |
| TOTAL |
12.144,00 |
12.144,00 |
12.144,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
