| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO MUHL |
| Número do empenho: | 4171 | Data de lançamento: | 18/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAXA DE MATERIAIS - (gase, algodão, etc) - R$ 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | BANHO AVULSO CÃES G | 80,00 | 80,00 |
| 7.00 | DIARIA G E GG | 150,00 | 1.050,00 |
| 1.00 | SEDAÇÃO | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | CIRUGIA | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | TRANSPORTE ERNESTINA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | CONSULTA COMERCIAL | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | TAXA DE MATERIAIS - (gase, algodão, etc) - R$ 50,00 BANHO AVULSO CÃES G DIARIA G E GG SEDAÇÃO CIRUGIA TRANSPORTE ERNESTINA CONSULTA COMERCIAL | 2.305,00 | ||
| 18/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000103; | 2.305,00 | ||
| 25/06/2025 | Pagamento de Empenho 4171/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.305,00 | ||
| TOTAL | 2.305,00 | 2.305,00 | 2.305,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
