Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDUARDO MUHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4171 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAXA DE MATERIAIS - (gase, algodão, etc) - R$ 50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
BANHO AVULSO CÃES G |
80,00 |
80,00 |
| 7.00 |
DIARIA G E GG |
150,00 |
1.050,00 |
| 1.00 |
SEDAÇÃO |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
CIRUGIA |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
TRANSPORTE ERNESTINA |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
CONSULTA COMERCIAL |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
TAXA DE MATERIAIS - (gase, algodão, etc) - R$ 50,00 BANHO AVULSO CÃES G DIARIA G E GG SEDAÇÃO CIRUGIA TRANSPORTE ERNESTINA CONSULTA COMERCIAL |
2.305,00 |
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| 18/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/000103; |
|
2.305,00 |
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| 25/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4171/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.305,00 |
| TOTAL |
2.305,00 |
2.305,00 |
2.305,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
