Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4185
Data de lançamento:
24/06/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:
Educação
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VIAGEM - A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO PARA PASSO FUNDO
750,00
750,00
1.00
VIAGEM - A SER REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO PARA PASSO FUNDO EMPENHO REFERENTE AO TRANPORTE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA JOVEM DO AGRO PARA DIA DE CAMPO EM PASSO FUNDO. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA
750,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
VIAGEM - A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO PARA PASSO FUNDO VIAGEM - A SER REALIZADO NO DIA 02 DE JULHO PARA PASSO FUNDO EMPENHO REFERENTE AO TRANPORTE DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA JOVEM DO AGRO PARA DIA DE CAMPO EM PASSO FUNDO. CONF. SOLICITAÇÃO ANEXA
1.500,00
TOTAL
1.500,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
