Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4189 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAFÉ 500G CX VACUO |
37,49 |
74,98 |
| 1.00 |
AÇUCAR SACHE 5G C/400 |
34,99 |
34,99 |
| 1.00 |
ERVA MATE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DIARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
12,99 |
12,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
CAFÉ 500G CX VACUO AÇUCAR SACHE 5G C/400 ERVA MATE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DIARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. |
122,96 |
|
|
| 24/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/0004379; |
|
122,96 |
|
| TOTAL |
122,96 |
122,96 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
122,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
