| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 4190 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | COPO TERMICO 100 ML C/25 UNDS MEIWA | 5,49 | 21,96 |
| 1.00 | GUARDANAPO DE PAPEL APROX. 20X22 COM 50 FOLHAS EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DIÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO. | 1,99 | 1,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | COPO TERMICO 100 ML C/25 UNDS MEIWA GUARDANAPO DE PAPEL APROX. 20X22 COM 50 FOLHAS EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DIÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO. | 23,95 | ||
| 24/06/2025 | Conforme DANFE Nº 0/0004379; | 23,95 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4190/2025 SC MERCADO LTDA - 5505 | 23,95 | ||
| TOTAL | 23,95 | 23,95 | 23,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
