| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 4192 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PACIENTE 10 VIAS SOLDA PARA CONSERTO DO APARELHOR DE ELETROCARDIÓGRAFO DA UBS. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PACIENTE 10 VIAS SOLDA PARA CONSERTO DO APARELHOR DE ELETROCARDIÓGRAFO DA UBS. | 650,00 | ||
| 24/06/2025 | Conforme DANFE Nº 1/16873; | 650,00 | ||
| 30/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2025 IRMAOS TORTELLI LTDA - 156 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
