Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4197 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 723.64 |
GASOLINA COMUM |
5,99 |
4.334,60 |
| 309.24 |
Oleo Diesel s10 EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEC. DE SAÚDE. |
5,99 |
1.852,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEC. DE SAÚDE. |
6.186,95 |
|
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| 26/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 202/000320; |
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6.186,95 |
|
| TOTAL |
6.186,95 |
6.186,95 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.186,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
