MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTÇÃO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO DO LEEI DIA 23/06 DURANTE O DIA TODO EM PASSO FUNDO.
12,70
12,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2025
EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTÇÃO PARA SERVIDORA QUE ESTEVE PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO DO LEEI DIA 23/06 DURANTE O DIA TODO EM PASSO FUNDO.
12,70
25/06/2025
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°13065
12,70
27/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4205/2025
CARINA DALBIANCO - 7796
12,70
TOTAL
12,70
12,70
12,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
