Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
423 |
Data de lançamento: |
29/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO PEATE- PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
7,91 |
7,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2025 |
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO PEATE- PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR. |
7,91 |
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| 29/01/2025 |
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PEATE POR TRANSFERENCIA BANCARIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA 7º CRE. |
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7,91 |
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| 30/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 423/2025
ESTADO/RS - 1791 |
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7,91 |
| TOTAL |
7,91 |
7,91 |
7,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
