| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Número do empenho: | 426 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AO EXAME DE US DOPPLER COLORIDO DE VASOS PARA A PACIENTE TATIANE MENDES BORBA. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | REFERENTE AO EXAME DE US DOPPLER COLORIDO DE VASOS PARA A PACIENTE TATIANE MENDES BORBA. | 200,00 | ||
| 15/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202559887; REF. EMPENHO 426/2025 214 - HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 200,00 | ||
| 18/09/2025 | Pagamento de Empenho 426/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
