Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4275 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO DA EDUCACAO INFANTIL A CONTA DO FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO |
0,00 |
3.581,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
INSS REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO |
3.581,09 |
|
|
| 24/06/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
3.581,09 |
|
| TOTAL |
3.581,09 |
3.581,09 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.581,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
