MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO ÓLEO
85,50
85,50
1.00
LANTERNA TRASEIRA - LE - LADO DIREITO
1.529,76
1.529,76
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
68,00
68,00
1.00
KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO
155,40
155,40
2.00
FLUIDO DOT4 LV 200ML
39,74
79,48
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
78,63
78,63
1.00
LIMPA CAIXA EVAPORADORA
268,00
268,00
1.00
DUTO CJ-AR ADM
227,43
227,43
1.00
VEDADOR NAO ALVEOLAR
23,89
23,89
4.00
ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 SN
88,00
352,00
1.00
ENTRADA USB TRASEIRA
231,90
231,90
1.00
FILTRO AR
115,97
115,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2025
FILTRO ÓLEO LANTERNA TRASEIRA - LE - LADO DIREITO FILTRO AR CONDICIONADO KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO FLUIDO DOT4 LV 200ML KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPA CAIXA EVAPORADORA DUTO CJ-AR ADM VEDADOR NAO ALVEOLAR ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 SN ENTRADA USB TRASEIRA FILTRO AR
3.215,96
31/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/491396;
3.215,96
04/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 430/2025
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042
3.177,37
04/02/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 430/2025
38,59
TOTAL
3.215,96
3.215,96
3.215,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
