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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	430	Data de lançamento:	29/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO ÓLEO	85,50	85,50
1.00	LANTERNA TRASEIRA - LE - LADO DIREITO	1.529,76	1.529,76
1.00	FILTRO AR CONDICIONADO	68,00	68,00
1.00	KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO	155,40	155,40
2.00	FLUIDO DOT4 LV 200ML	39,74	79,48
1.00	KIT LUBRIFICAÇÃO	78,63	78,63
1.00	LIMPA CAIXA EVAPORADORA	268,00	268,00
1.00	DUTO CJ-AR ADM	227,43	227,43
1.00	VEDADOR NAO ALVEOLAR	23,89	23,89
4.00	ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 SN	88,00	352,00
1.00	ENTRADA USB TRASEIRA	231,90	231,90
1.00	FILTRO AR	115,97	115,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/01/2025	FILTRO ÓLEO LANTERNA TRASEIRA - LE - LADO DIREITO FILTRO AR CONDICIONADO KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO FLUIDO DOT4 LV 200ML KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPA CAIXA EVAPORADORA DUTO CJ-AR ADM VEDADOR NAO ALVEOLAR ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 SN ENTRADA USB TRASEIRA FILTRO AR	3.215,96
31/01/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 002/491396;		3.215,96
04/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 430/2025 SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042			3.177,37
04/02/2025	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 430/2025			38,59
TOTAL		3.215,96	3.215,96	3.215,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	04/02/2025	38,59		Lançada
TOTAL		38,59