Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
folha ref PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO |
19.665,23 |
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| 24/06/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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19.665,23 |
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| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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104,12 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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129,94 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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448,74 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRÉSTIMO CRESOL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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762,11 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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955,71 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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1.183,86 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
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2.599,11 |
| 30/06/2025 |
Pagamento de Empenho 4328/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.481,64 |
| TOTAL |
19.665,23 |
19.665,23 |
19.665,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
