Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
Folha de pagamento ref. PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO |
12.592,82 |
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| 24/06/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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12.592,82 |
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| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS |
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363,75 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS |
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620,58 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS |
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658,94 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS |
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709,29 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS |
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747,15 |
| 24/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA, Centro de Custo: MANUT. DOS PSB - FNAS |
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848,75 |
| TOTAL |
12.592,82 |
12.592,82 |
3.948,46 |
| SALDO A PAGAR |
8.644,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
