Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: M. DOS SANTOS BARELLA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4443 |
Data de lançamento: |
27/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RABETA TRASEIRA FAN 125 06/07 PRETA |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
CAPA BANCO |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
GRAMPO |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CAPA CORRENTE TITAN 125 |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
CARENAGEM LATERAL FAN 125 06/07 |
215,00 |
215,00 |
| 1.00 |
CARCAÇA PAIN. INF. TITAN |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CARCAÇA PAINEL SUP. |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
GUIDÃO FAN 125 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
ESPELHO MINI TITAN |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
CAVALETE LATERAL FAN 125 |
46,00 |
46,00 |
| 1.00 |
SINALEIRA COMPLETA FAN 125 |
115,00 |
115,00 |
| 1.00 |
ESCAPE FAN 125 |
345,00 |
345,00 |
| 1.00 |
FAROL COMPLETO FAN 125 |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
LAMPADA FAROL |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2025 |
RABETA TRASEIRA FAN 125 06/07 PRETA CAPA BANCO GRAMPO CAPA CORRENTE TITAN 125 CARENAGEM LATERAL FAN 125 06/07 CARCAÇA PAIN. INF. TITAN CARCAÇA PAINEL SUP. GUIDÃO FAN 125 ESPELHO MINI TITAN CAVALETE LATERAL FAN 125 SINALEIRA COMPLETA FAN 125 ESCAPE FAN 125 FAROL COMPLETO FAN 125 LAMPADA FAROL |
1.136,00 |
|
|
| 11/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 005/000021; |
|
1.136,00 |
|
| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4443/2025
M. DOS SANTOS BARELLA LTDA - 5567 |
|
|
1.136,00 |
| TOTAL |
1.136,00 |
1.136,00 |
1.136,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
