| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4445 | Data de lançamento: | 27/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHA 4X0 C FURO E CORDÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE. | 22,50 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHA 4X0 C FURO E CORDÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAUDE. | 45,00 | ||
| 27/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0009977; | 45,00 | ||
| 02/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4445/2025 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
