| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAMOZZATO COM DE TEC LTDA |
| Número do empenho: | 4450 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA AS MACAS DA AMBULANCIA, TRIAGEM E CAMAS DA OBSERVAÇÃO DA UBS. | 47,33 | 2.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA AS MACAS DA AMBULANCIA, TRIAGEM E CAMAS DA OBSERVAÇÃO DA UBS. | 2.130,00 | ||
| 03/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000582; | 2.130,00 | ||
| 07/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4450/2025 CAMOZZATO COM DE TEC LTDA - 7857 | 2.130,00 | ||
| TOTAL | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
