Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAMOZZATO COM DE TEC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4450 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 45.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA AS MACAS DA AMBULANCIA, TRIAGEM E CAMAS DA OBSERVAÇÃO DA UBS. |
47,33 |
2.130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA AS MACAS DA AMBULANCIA, TRIAGEM E CAMAS DA OBSERVAÇÃO DA UBS. |
2.130,00 |
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| 03/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000582; |
|
2.130,00 |
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| 07/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4450/2025
CAMOZZATO COM DE TEC LTDA - 7857 |
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2.130,00 |
| TOTAL |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
