| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARILETE MARINA HUPPES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4455 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.00 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE EDUCADOR ESPECIAL NO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO. | 45,00 | 2.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE EDUCADOR ESPECIAL NO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO. | 2.430,00 | ||
| 30/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000016; | 2.430,00 | ||
| 02/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4455/2025 MARILETE MARINA HUPPES DE OLIVEIRA - 9757 | 2.430,00 | ||
| TOTAL | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
