3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO
155,40
155,40
1.00
LIMPA FREIOS
87,61
87,61
1.00
PANO P/LIMPEZA
2,98
2,98
1.00
ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO
11,21
11,21
1.00
PALHETA DO LIMPADOR
374,80
374,80
1.00
FILTRO DE AR
85,33
85,33
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO
48,50
48,50
4.00
OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SP
89,70
358,80
1.00
FILTRO DE ÓLEO MOTOR
43,92
43,92
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
89,63
89,63
1.00
CONDICIONADOR DE METAIS
148,00
148,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2025
LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO LIMPA FREIOS PANO P/LIMPEZA ANEL VEDADOR CARTER DE OLEO PALHETA DO LIMPADOR FILTRO DE AR FILTRO AR CONDICIONADO OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO SP FILTRO DE ÓLEO MOTOR KIT LUBRIFICAÇÃO CONDICIONADOR DE METAIS
1.406,18
30/06/2025
Conforme DANFE Nº 002/000506431;
1.403,48
30/06/2025
sobra de saldo
-2,70
07/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4458/2025
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 6042
1.386,64
07/07/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4458/2025
16,84
TOTAL
1.403,48
1.403,48
1.403,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
