| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
| Número do empenho: | 4462 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA AAA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 4,70 | 9,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA AAA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 9,40 | ||
| 30/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61392456; | 9,40 | ||
| 02/07/2025 | Pagamento de Empenho 4462/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9,40 | ||
| TOTAL | 9,40 | 9,40 | 9,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
