Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SAR SERVICO DE ANESTESIA E RECUPERACÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4464 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA PARA A PACIENTE ILONI DAUMLING. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2025 |
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANESTESIA PARA A PACIENTE ILONI DAUMLING. |
2.000,00 |
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30/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20251258; |
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2.000,00 |
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16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4464/2025
SAR SERVICO DE ANESTESIA E RECUPERACÃO LTDA - 182 |
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1.976,00 |
16/07/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4464/2025 |
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24,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
16/07/2025 |
24,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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24,00 |
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