| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
| Número do empenho: | 4466 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | COPIA DE CHAVES | 10,00 | 80,00 |
| 1.00 | CÓPIA CHAVE DE VAN | 40,00 | 40,00 |
| 2.00 | CHAVE GORJA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | COPIA DE CHAVES CÓPIA CHAVE DE VAN CHAVE GORJA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 150,00 | ||
| 30/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61394409; | 150,00 | ||
| 03/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4466/2025 COMERCIAL KANNENBERG LTDA - 4459 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
