Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4466 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
COPIA DE CHAVES |
10,00 |
80,00 |
| 1.00 |
CÓPIA CHAVE DE VAN |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
CHAVE GORJA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
COPIA DE CHAVES CÓPIA CHAVE DE VAN CHAVE GORJA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. |
150,00 |
|
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| 30/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61394409; |
|
150,00 |
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| 03/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4466/2025
COMERCIAL KANNENBERG LTDA - 4459 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
