Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4478
Data de lançamento:
01/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
COLA TUDO W-MAX BRANC 212ML/360G
44,90
134,70
2.25
PISO FORMIGRES NATURAL BG HD 50 EXTRA (CX 2,5)
31,90
71,78
1.00
REJUNTE FLEXIVEL 1KG VOTORANTIM - CORDA EMPENHO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PISO QUE ESTOROU DEVIDO AO FRIO NO PAV. 02 DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
8,50
8,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
COLA TUDO W-MAX BRANC 212ML/360G PISO FORMIGRES NATURAL BG HD 50 EXTRA (CX 2,5) REJUNTE FLEXIVEL 1KG VOTORANTIM - CORDA EMPENHO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PISO QUE ESTOROU DEVIDO AO FRIO NO PAV. 02 DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
214,98
01/07/2025
Conforme DANFE Nº 000/018165;
214,98
03/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4478/2025
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
212,40
03/07/2025
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4478/2025
2,58
TOTAL
214,98
214,98
214,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
