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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 4490 Data de lançamento: 01/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Transporte
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2091.42 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 4 5,02 10.498,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2025 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA Linha 4 10.498,93
03/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/000094; 10.498,93
07/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4490/2025 DONISETE DA LUZ - 7011 10.288,95
07/07/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4490/2025 209,98
TOTAL 10.498,93 10.498,93 10.498,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 07/07/2025 209,98 Lançada
TOTAL   209,98