| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4501 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE BIELA PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 36,68 | 36,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE BIELA PARA USO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 36,68 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/943; | 36,68 | ||
| 07/07/2025 | Pagamento de Empenho 4501/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 36,68 | ||
| TOTAL | 36,68 | 36,68 | 36,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
