| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 4521 | Data de lançamento: | 02/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | BARRA REDONDA 1" | 259,00 | 1.295,00 |
| 6.00 | CANTONEIRA 1.1/2 X 1/4 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO. | 210,43 | 1.262,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | BARRA REDONDA 1" CANTONEIRA 1.1/2 X 1/4 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO. | 2.557,58 | ||
| 02/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0001590; | 2.557,58 | ||
| 07/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4521/2025 SUL METAL FERRAGENS LTDA - 9852 | 2.557,58 | ||
| TOTAL | 2.557,58 | 2.557,58 | 2.557,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
