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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4521 Data de lançamento: 02/07/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 BARRA REDONDA 1" 259,00 1.295,00
6.00 CANTONEIRA 1.1/2 X 1/4 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO. 210,43 1.262,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2025 BARRA REDONDA 1" CANTONEIRA 1.1/2 X 1/4 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO. 2.557,58
02/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0001590; 2.557,58
TOTAL 2.557,58 2.557,58 0,00
SALDO A PAGAR 2.557,58
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.