Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4521 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
BARRA REDONDA 1" |
259,00 |
1.295,00 |
| 6.00 |
CANTONEIRA 1.1/2 X 1/4 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO. |
210,43 |
1.262,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
BARRA REDONDA 1" CANTONEIRA 1.1/2 X 1/4 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA BOCAS DE LOBO. |
2.557,58 |
|
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| 02/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0001590; |
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2.557,58 |
|
| TOTAL |
2.557,58 |
2.557,58 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.557,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
