Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4524 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO RETANGULAR 20X40X1,20MM PARA A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PAREDE DA SALA DO VICE PREFEITO. |
87,31 |
87,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO RETANGULAR 20X40X1,20MM PARA A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA PAREDE DA SALA DO VICE PREFEITO. |
87,31 |
|
|
| 02/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/001589; |
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87,31 |
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| TOTAL |
87,31 |
87,31 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
87,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
