Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4529 |
Data de lançamento: |
02/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 373.12 |
OLEO DIESEL COMUM |
5,89 |
2.197,68 |
| 96.16 |
GASOLINA COMUM EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS |
5,99 |
576,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2025 |
OLEO DIESEL COMUM GASOLINA COMUM EMPENHO REFERENTE AO COMBUSTIVEL UTILIZADO PELA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS |
2.773,68 |
|
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| 02/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 202/000332; |
|
2.773,68 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4529/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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2.773,68 |
| TOTAL |
2.773,68 |
2.773,68 |
2.773,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
