Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MW TERRAPLANAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4531 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE AOS FRETES REALIZADOS DAS MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. |
600,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE AOS FRETES REALIZADOS DAS MAQUINAS DA SEC. DE OBRAS. |
2.400,00 |
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| 03/07/2025 |
Conforme DANFE Nº E/000290; |
|
2.400,00 |
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| 07/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4531/2025
MW TERRAPLANAGEM LTDA - 6956 |
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2.352,00 |
| 07/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4531/2025 |
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48,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/07/2025 |
48,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
48,00 |
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