Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4533 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO VICE PREFEITO QUE ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. |
265,38 |
265,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO VICE PREFEITO QUE ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. |
265,38 |
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| 03/07/2025 |
LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°133/2025 |
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265,38 |
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| 07/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4533/2025
LEONIR DE SOUZA VARGAS - 3544 |
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265,38 |
| TOTAL |
265,38 |
265,38 |
265,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
