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Exercício: 2025
Nome do Credor: EZEQUIEL BUENO DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4538	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR, EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO. COMPETENCIA MES JUNHO.	315,00	315,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR, EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO. COMPETENCIA MES JUNHO.	315,00
03/07/2025	LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°13122		315,00
07/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4538/2025 EZEQUIEL BUENO DA SILVA - 10691			315,00
TOTAL		315,00	315,00	315,00
SALDO A PAGAR				0,00