EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR, EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO. COMPETENCIA MES JUNHO.
461,99
461,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2025
EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR, EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO. COMPETENCIA MES JUNHO.
461,99
03/07/2025
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°13112
461,99
07/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4539/2025
JONATAS ELIEL IRASSOCHIO - 6228
461,99
TOTAL
461,99
461,99
461,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.