EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR, EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO. COMPETENCIA MES JUNHO.
372,00
372,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2025
EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR, EM DESLOCAMENTOS A PASSO FUNDO LEVANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO. COMPETENCIA MES JUNHO.
372,00
03/07/2025
LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°13114
372,00
07/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2025
ROMEU GILBERTO PETRY - 6021
372,00
TOTAL
372,00
372,00
372,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
