Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4552 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE 19MM PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. |
6,90 |
13,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE 19MM PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE. |
13,80 |
|
|
| 03/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/018207; |
|
13,80 |
|
| TOTAL |
13,80 |
13,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
13,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
