Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4553 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO COM MICROFONE PROFISSIONAL P2 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE PROFISSIONAL P2 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO COM MICROFONE PROFISSIONAL P2 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE PROFISSIONAL P2 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. |
60,00 |
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TOTAL |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
60,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.