| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
| Número do empenho: | 4553 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO COM MICROFONE PROFISSIONAL P2 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE PROFISSIONAL P2 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO COM MICROFONE PROFISSIONAL P2 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE PROFISSIONAL P2 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 60,00 | ||
| 10/07/2025 | Conforme DANFE Nº 890/61575566; | 30,00 | ||
| 10/07/2025 | SOBRA DE SALDO | -30,00 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 4553/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
