Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MICHAEL EDUARDO WORM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4553 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO COM MICROFONE PROFISSIONAL P2 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE PROFISSIONAL P2 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO COM MICROFONE PROFISSIONAL P2 - FONE DE OUVIDO COM MICROFONE PROFISSIONAL P2 PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO. |
60,00 |
|
|
| 10/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/61575566; |
|
30,00 |
|
| 10/07/2025 |
SOBRA DE SALDO |
-30,00 |
|
|
| 15/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4553/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
