Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4554 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
43 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DE FUTEBOL SETE. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM VÍDEO PARA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DE FUTEBOL SETE. |
2.000,00 |
|
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| 07/07/2025 |
Conforme DANFE Nº E/000237; |
|
2.000,00 |
|
| 16/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2025
MORGANA DRESCH HANSEN - 11582 |
|
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
