| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 4561 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMPONENTE BOMBA VACUO VALVULA VACUO 048,5MM NOVA VERSA | 251,00 | 251,00 |
| 2.00 | RETENTOR - 00521 BRG ESPECIAL | 136,00 | 272,00 |
| 1.00 | RETENTOR - 02304 BRG SABO | 136,00 | 136,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | COMPONENTE BOMBA VACUO VALVULA VACUO 048,5MM NOVA VERSA RETENTOR - 00521 BRG ESPECIAL RETENTOR - 02304 BRG SABO | 659,00 | ||
| 03/07/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1391; | 659,00 | ||
| 15/07/2025 | Pagamento de Empenho 4561/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 659,00 | ||
| TOTAL | 659,00 | 659,00 | 659,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
