| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA |
| Número do empenho: | 4577 | Data de lançamento: | 04/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 215.00 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM - Viagens extras realizadas para o turno integral e cooperativa escolar, na Escola Sachser durante o mês de junho, com o transporte Empresa Transporte Escolar Wolfart LTDA, CNPJ 02.387.270/0001-22. | 5,27 | 1.133,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | EMPENHO REFERENTE A VIAGEM - Viagens extras realizadas para o turno integral e cooperativa escolar, na Escola Sachser durante o mês de junho, com o transporte Empresa Transporte Escolar Wolfart LTDA, CNPJ 02.387.270/0001-22. | 1.133,05 | ||
| 10/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00082; | 1.133,05 | ||
| 15/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4577/2025 TRANSPORTE ESCOLAR WOLFART LTDA - 4536 | 1.110,39 | ||
| 15/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4577/2025 | 22,66 | ||
| TOTAL | 1.133,05 | 1.133,05 | 1.133,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/07/2025 | 22,66 | Lançada | |
| TOTAL | 22,66 |
