Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROCERGS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4578 |
Data de lançamento: |
04/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A ARC- ADMINISTRAÇÃO REDE E CONECTIVIDADE CONFORME CONTRATO DRC 122/2024. COMPETENCIA JUNHO. |
19,69 |
19,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2025 |
REFERENTE A ARC- ADMINISTRAÇÃO REDE E CONECTIVIDADE CONFORME CONTRATO DRC 122/2024. COMPETENCIA JUNHO. |
19,69 |
|
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| 04/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202514772; |
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19,69 |
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| 07/07/2025 |
ESTORNO PARA TROCA DE RUBRICA |
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-19,69 |
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| 07/07/2025 |
ANULAR PARA TROCA DE RUBRICA |
-19,69 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
